| Z1929BD91 | Fattura n.FPA 1/19 del 13/09/2019-Spostamento arredi scolastici e smaltimento arredi scolastici fuori uso, scuola primaria via De Carolis e via Oriani. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.639,34 | 1.639,34 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | MSDNCF76L10I452S - Enrico Masedu |
| 73727B1BB | Fattura n.FPA 17/19 del 08/03/2019 - Fornitura n. 1 Lim Teachboard 80,7 IR 32 Utenti+Videoproiettore Optoma X308 STE + montaggio Lim -via Oriani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.280,00 | 1.280,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z0028AC168 | Fattura n.610 del 13/06/2019 - Stampe giornale scolastico "Il Corriere della 12" - Progetto PON-FSE 2014/20-Competenza di Base - Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 420,00 | 420,00 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO S.N.C- DI DAVIDE E ANTONELLO G. CAMPUS - SASSARI |
| Z022751C56 | Pagamento Fattura n.14/FE del 18/04/2019 - Saldo Viaggio di Istruzione Firenze | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9.800,00 | 9.800,00 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | CRBPRZ70M62I452N - PATIVA TRAVEL di PATRIZIA CROBU |
| Z0329F75A6 | Pagamento Fattura n.FPA 100/19 del 27/11/2019 - Interventi tecnici di manutenzione e riparazione attrezzature informatiche plessi scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.849,00 | 1.849,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z0427E23D7 | Fattura n.20194G02060 del 16/04/2019 - Corso di formazione Italia scuola - n. 2 partecipanti (I nuovi poteri del Consiglio d'Istituto e l'Attività negoziale) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z0626ED08B | Fattura n.117 del 08/02/2019 - Fornitura lavagne bianche n. 2 scuola Secondaria e n. 2 scuola Primaria di v. Oriani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 346,00 | 346,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 01654620903 - Icart Srl |
| Z062B237D0 | Pagamento Fattura n.FPA 106/19 del 15/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.400,00 | 0,00 | 20/12/2019 | | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z0D28AD39E | Fattura n.5/2019-FATTURA del 08/06/2019 Prestazione fonico per service audio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,93 | 163,93 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 02658340902 - Hey Joe di Losengo |
| Z0D2A259A8 | Pagamento Fattura n.12087 del 13/11/2019 - Fornitura LIM con videoproiettore e casse - per classe 1G a.s. 2019/20- Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.555,00 | 1.426,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 01121130197 - C2 S.R.L. |
| Z0E28D3AA4 | Fattura n.12/PA del 10/09/2019 - Fornitura di n. 25 PenDrive - Progetto PON-FSE 2014/20 -Cittadinanza Globale. Scuola Primaria - Modulo "Il laboratorio della ideazione e della cooperazione" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 121,25 | 121,25 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 02564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C. |
| Z102B321F6 | Pagamento Fattura n.91/PA del 14/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 0,00 | 20/12/2019 | | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z17276B5F3 | Fattura n.13/PA del 06/04/2019 -Fornitura carta e toner per fotocopiatrici e stampanti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.235,50 | 1.235,50 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z19277B17D | Fattura n.FPA 30/19 del 02/04/2019 - Progetto Atelier Creativi Scuola Primaria- Fornitura n. 40 sedie per laboratorio multimediale. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.467,56 | 1.467,56 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z1A277B1C2 | Fattura n.FPA 18/19 del 08/03/2019 - Fornitura Lim Teachboard 80,7" IR 32 Utenti + Videoproiettore Optoma X308 STE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.330,00 | 1.330,00 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z1A2A45EED | Fattura n.324 del 30/10/2019-Fornitura materiale didattico per laboratorio di ceramica. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 169,68 | 169,68 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna |
| Z21278DCBA | Fattura n.20194G01708 del 28/03/2019 - Corso di Formazione Italia Scuola (Accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola) partecipanti n. 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 185,00 | 185,00 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z212A45CE4 | Fattura n.323 del 30/10/2019 -Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica PON-FSE 2014/2020 Potenziamento dell educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Modulo: Scavare il passato per trovare il futuro Scuola Se | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 208,23 | 208,23 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna |
| Z262B16BAD | Pagamento Fattura n.000284 del 18/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 7.239,75 | 0,00 | 23/12/2019 | | 02109370904 - medinlab srl |
| Z272AC0386 | Pagamento Fattura n.20194G04480 del 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 0,00 | 23/12/2019 | | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z2926CAD12 | Fattura n.6/A del 14/02/2019-Fornitura materiale di pulizia plessi: v. mastino, via Togliatti, via Oriani, v. De Carolis e v. Marras. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.641,09 | 2.641,09 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z2B2A60435 | Fattura n.0103140005962 del 28/10/2019-Acquisto materiale Progetto "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 201,39 | 201,39 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
| Z2C279E57A | Fattura n.3062/P del 30/03/2019 - Fornitura materiale scuola Infanzia via Oriani sez. 3A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.280,61 | 1.280,61 | 29/04/2019 | 25/06/2019 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| | | | | | | 04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL |
| Z2C29FA8E6 | Fattura n.VP-80196 del 10/10/2019-Fornitura ghiaccio istantaneo. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 222,00 | 222,00 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 02555860010 - GOLMAR |
| Z2D279E57A | Materiale didattico: Fattura n.V3-8107, Scuola Infanzia v. Togliatti -v. Marras Fatt.n.V3-8427Scuola Primaria via OrianiFatt. n.V3-8428,n.V3-7939, infanzia v. Marras | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.385,40 | 1.385,40 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z3029104AA | Fattura n.FPA 63/19 del 24/07/2019- Riparazione videoproiettore NEC classe 4^A Scuola Primaria via Togliatti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z342951700 | Fattura n.49/PA del 05/09/2019 - Fornitura carta A4-A3- Fogli di protocollo quadri/righe-Toner per uffici di segreteria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 922,50 | 922,50 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z3727A0AC2 | Fattura, n.0000039 -Uscita didattica Sassari - Platamona a/r -Fattura, n.0000208-Uscita didattica Stintino -PortoTorres a/rProgetto Pon-fse 2014/2020 Competenza di Cittadinanza Gobale - Scuola Primaria Modulo "FloTT a(t) MUT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 535,45 | 535,45 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
| Z3727BB448 | Fattura n.79 del 25/03/2019-Viaggio di istruzione a Roma dal 25 al 27/03/2019 classe 2^A n. 25 studenti + n. 2 docenti Scuola Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 7.644,00 | 7.644,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z38279f47A | Fattura n.69 del 18/03/2019- Fornitura biglietti aereo per Progetto Erasmus Plus KA229"W.a.t.e.r. in other Ways" - Mobilità in Portogallo dal 26/05/2019 al 01/06/2019 per n. 5 studenti + n.3 docenti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.216,00 | 2.216,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z3C27E1876 | Fattura n.2019/0000017/76 del 28/05/2019 - Viaggio istruzione Cagliari/Pula Sc.Primaria v. Togliatti cl. 5^A-B-C dal 16/05/19 al 17/05/19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 32.900,50 | 32.900,50 | 08/07/2019 | 12/11/2019 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z3C2A3692B | Fattura n.49 del 17/10/2019-Richiesta staff tecnico per giornata sportiva del 17.10.2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 213,50 | 213,50 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 92042390903 - UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI APS |
| Z3F2846A10 | Fattura n.FPA 45/19 del 14/05/2019- Assistenza tecnico informatica scuola primaria di v. Oriani e scuola secondaria di v. Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 375,00 | 375,00 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z412A50F23 | Fattura n.61/PA del 24/10/2019 - Fornitura n. 2 targhe progetto Fondazione di Sardegna "Future Classroom" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,96 | 81,96 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z42281EE8C | Fattura n.189/A del 29/04/2019 - Polizza Assicurativa Nr. 581171116E Alunni e personale scolastico per l'a.s. 2018/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 13.340,00 | 13.340,00 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA |
| Z4327E5FF6 | Fattura n.30-FE del 11/04/2019 - Fornitura n.2 scaldacqua+accessori Scuola Secondaria di 1° grado | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 349,20 | 349,20 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI di Roberto Dettori |
| Z43292DF6E | Fattura n.225FE del 13/06/2019 - Progetto madrelingua: lettorato di lingua inglese, francese e spagnolo | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 13.224,85 | 13.224,85 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | CKOSCH69D24Z404L - inlingua Centro di Formazione Linguistica di Sean Cook |
| Z432947558 | Fattura n.FATTPA 1_19 del 25/07/2019 - Intervento tecnico su impianto antintrusione della Scuola Media via Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 650,00 | 650,00 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | SCHSVT64C15I452N - DITTA SALVATORE SECHI |
| Z4427CFF43 | Fattura n.16/30 del 29/03/2019 - Acquisto n. 50 maus per notebook primaria - via Oriani e via De Carolis | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 338,43 | 338,43 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 01710130921 - TRONY - JUMBO SPA |
| Z4526E02F5 | Fattura n.FPA 35/19 del 09/04/2019 - Fornitura Multilicenza Endpoint Educational Full 10 licenze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 460,00 | 460,00 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z4C2B16 | Pagamento Fattura n.33-19 del 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.147,40 | 0,00 | 23/12/2019 | | 02611610904 - Giovanni Michele Ladu |
| Z4F29336FC | Fattura n.20194E21785, n.20194E22366, n.20194E25829- Fornitura registri di classe Secondaria, registri verbali interclasse e intersezione, registri firma personale e libretto giustificazione assenze alunni. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 798,64 | 798,64 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z5127EFBB5 | Fattura n.60 del 11/04/2019- Acquisto n. 18 testi "Latino prima elementa" Secondaria -Codice Progetto10.2.2A-FESPON-SA-2017-19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 239,40 | 239,40 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 02131420909 - ELLETI LIBRI |
| Z5226B6EAF | Fattura n.FPA 12/19 del 18/02/2019- Lavori in v. Oriani: sostituzione lampada videoproiettore e riparazione videoproiettore, sostituzione tastiera e mouse- v. Togliatti:pulizia e riparazione videoproiettore e sostituzione lampada videoproiettore- v | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 668,00 | 668,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z522B16001 | Pagamento Fattura n.350 del 18/12/2019 - Emissione biglietti aereo per la Grecia- Progetto ERASMUS Aestimamus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.345,00 | 1.345,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z532A514F8 | Pagamento Fattura n.FATTPA 15_19 del 02/11/2019 - Simulazione scavi archeologici PON FSE "Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" Modulo "Scavare il passato per ritrovare il presente" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 | 300,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | MDDDNL74D66Z133Q - SA RUNDINE snc di Mudadu Daniela & C |
| Z5427BB346 | Fattura n.29/FE del 11/04/2019 - Giochi sportivi studenteschi di pallamano n. 28 alunni +2 docenti accompagnatori Scuola Secondaria di primo grado del giorno 29/03/2019 Sassari Golfo Aranci andata e ritorno. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 331,82 | 331,82 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco |
| Z57278F70C | Fattura n.2019/0000009/76 del 17/05/2019 - Viaggio istruzione Azienda Sa Mandra classe 3^F Scuola Secondaria il 15/05/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 7.608,86 | 11.425,22 | 08/07/2019 | | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z6129E5055 | Pagamento Fattura n.12/PA del 22/10/2019 - Acq. serratura armadio metallico ante scorrevoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 48,00 | 48,00 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 02726710904 - TURNU & DEMELIO srl |
| Z622A522D1 | Fattura n.FPA 85/19 del 23/10/2019 - Intervento tecnico su notebook e videoproiettore delle classi 2.0 "Future Classroom"- progetto Fondazione di Sardegna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 409,84 | 409,84 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z6B280B801 | Fattura n.33/PA del 18/06/2019-Stampe a colori - PON-FSE/2014-20 Modulo"Discovery Stars 2" -Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 287,70 | 287,70 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z6C29FCFB8 | Pagamento Fattura n.826/PA del 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 232,59 | 0,00 | 20/12/2019 | | 01317560918 - GP forniture didattiche srl |
| Z6F26F0656 | Fattura n.4/PA del 15/03/2019 - Stampe brochure e locandine per attività di orientamento Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 489,92 | 489,92 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z732A0F3D3 | Pagamento Fattura n.V3-21896 del 24/10/2019 - Fornitura appendiabiti per scuola dell' Infanzia via Oriani e via Marras | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 294,14 | 268,03 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z732B30C8A | Pagamento Fattura n.1/422 del 16/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 60,00 | 0,00 | 20/12/2019 | | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| Z7425DB01F | Fattura n.8/PA2 del 31/01/2019- Fornitura libri di testo in comodato d'uso a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.473,52 | 1.473,52 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | DSSMSM65S06L872G - LIBRERIA MAX 88 di Massimo Dessena |
| Z76288F7F5 | Fattura n.8/PA del 08/06/2019-Fornitura materiale di cancelleria per uffici di segreteria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 532,71 | 532,71 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 02564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C. |
| Z78277B19A | Fattura n.FPA 31/19 del 02/04/2019 - Progetto "Atelier Creativi" Scuola Secondaria - Fornitura n. 1carrello ricarica tablet/Notebook e n. 20 sedie per allestimento laboratorio di robotica educativa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.309,97 | 1.309,97 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z7A2886110 | Fattura n.56/B, n.57/B, n.58/B, n.59/B, n.60/B Fornitura materiale di pulizia per i plessi di v. Marras, v. Oriani, v. De Carolis, v. Cottoni e v. Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.735,34 | 1.735,34 | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 01606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza |
| Z7C26705B8 | Fattura n.491/PA del 03/01/2019 - Contratto manutenzione e assistenza software Argo - Anno 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.670,00 | 2.670,00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| Z7C2A071E3 | Fattura n.10540 del 09/10/2019 - Fornitura n. 20 Pen Drive -Progetto PON-FSE 2014-2020 "Competenze Digitali" Modulo: Open source in tasca - Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 277,00 | 277,00 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 01121130197 - C2 S.R.L. |
| Z7D289125B | Fattura n.56 del 14/05/2019-Svolgimento attività di pescaturismo Progetto PON-FSE 2014/2020 - Competenza di Cittadinanza Globale - Scuola Primaria via Togliatti Modulo "Flott a(t)MUT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 627,27 | 627,27 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 02022430900 - COOPERATIVA CO.PE.G.A. |
| Z8026D82BB | Fattura n.000143PA del 25/01/2019 - Riparazione fotocopiatore Canon IR 2530 (Sostituzione tamburo, pulizia rullo magnetico)Scuola Secondaria via Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 78,62 | 78,62 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z872896A5A | Fattura n.422/PA del 27/06/2019 - Fornitura n.2 Lego Mindstorms Educatione Ev3 Base 45544 - Progetto PON FSE "Cittadinanza Digitale" Scuola Primaria Modulo "Discovery Stars1-Coding" Codice CUP B87I17001230007 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 735,32 | 735,32 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 04645420755 - APICELLA SISTEMI srl |
| Z8728F1768 | Fattura n.1/2019 del 25/07/2019-Assistenza e manutenzione servizi legati al sito web della scuola. Annualità 2017-2018 e 2018-2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | GRTFRC69L11L407X - Girotto Federico |
| Z8A28691B1 | Fattura n.4/2019-FATTURA del 03/06/2019-Fornitura strumentazione audio - Progetto Tutti a Iscol@ Linea B1 - "Laboratorio Recitando gli stili" Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.229,48 | 1.229,48 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 02658340902 - Hey Joe di Losengo |
| Z9428903F7 | Fattura n.18/PA del 17/06/2019 - Fornitura materiale didattico (Marcatori per lavagna bianca, fogli protocollo, nastro adesivo e carta per fotocopiatore). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 564,15 | 564,15 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| Z9625CBD4E | Fattura n.5/PA del 26/02/2019 - Fornitura n. 1 lavagna a muro bianca + montaggio per la scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00 | 170,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z9B276FDCE | Fattura n.FATTPA 5_19 del 01/07/2019 - Realizzazione laboratorio didattico "Guilt - di chi è la colpa?" - POR Tutti a Iscola linea B1- a.s. 2018/19 - Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.598,36 | 4.598,36 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 02548710900 - Tamalacà s.r.l |
| Z9B2951F27 | Fattura n.FPA 64/19 del 28/07/2019-Richiesta adeguamento rete WI-FI e messa in sicurezza accessi Scuola via Mastino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 | 1.600,00 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z9C25977A4 | Fattura n.107 del 10/04/2019 - Fornitura materiale didattico per laboratorio di ceramica. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 352,97 | 352,97 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna |
| Z9C271492D | Fattura n.0000040 del 25/03/2019 - Noleggio autobus Sassari Olbia il 23/03/2019 Stage in Inghilterra n. 30 alunni+4 docenti accompagnatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 307,73 | 307,73 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
| Z9C29F8565 | Fattura n.FPA 90/19 del 10/11/2019- Interventi tecnici segreteria - Server: installazione e verifica sistema operativo e sost. alimentatore -Sistemazione rete e installazione programmi Argo ufficio dirigenza. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00 | 170,00 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z9D28349A6 | Fattura n.290/PA del 16/05/2019 - Progetto PON-FSE 2014/2020 Cittadinanza digitale - Acquisto di n. 4 RoboMaker per modulo "Discovery Stars1" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 178,00 | 178,00 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 04645420755 - APICELLA SISTEMI srl |
| Z9F274B395 | Fattura n.20194G01246 del 28/02/2019 - N. 2 partecipanti corso di aggiornamento Programma annuale e Conto consuntivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z9F294B55C | Fattura n.4/E del 29/07/2019 - Esperto Lingua Sarda Progetto L.482/99- (ore 53 di attività)- Scuola Primaria | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 7.315,00 | 7.315,00 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | NNSMNL75D69H856I - BOXIS DI MANUELA ENNAS |
| ZA029510D0 | Fattura n.FPA 65/19 del 28/07/2019 - Fornitura di n. 2 Notebook Asus P54QUA-GQ957PU per la Scuola di via Togliatti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 688,54 | 688,54 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZA726CB87B | Fattura n.13 del 21/01/2019-Progetto Erasmus Plus "W.A.T.E.R. in other ways" - Mobilità nella Repubblica Ceca dal 24/02/2019 al 02/03/2019 per n. 5 studenti + n.2 docenti, Scuola Secondaria di 1° grado. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.667,15 | 1.667,15 | 22/02/2019 | 29/04/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZA82783A14 | Pagamento Fattura n.56 del 11/03/2019 - Emissione n.13 biglietti aereo Progetto Erasmus+Ka229 Aestimamus Nostram Hereditatem - Grecia dal 07/04/2019 al 13/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.886,57 | 4.886,57 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZA8294A13C | Fattura n.FATTPA 51_19 del 23/07/2019- Pacchetto viaggio studio all'estero - Mobilità n. 1 docente Scuola dell'Infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.390,00 | 3.390,00 | 29/07/2019 | 16/09/2019 | 02681310906 - Multilingua srl |
| ZAB2A36D98 | Fattura n.24e del 21/10/2019 - Fornitura materiale sanitario di primo soccorso. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 236,24 | 236,24 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 02238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L. |
| ZAD27441B3 | Fattura n.2/FE del 19/02/2019 - Emissione biglietti e pernottamento viaggio a Firenze per partecipazione seminario Erasmus plus Ka1-mobility staff. Dal 06 al 07 febbraio 2019 per n. 2 docenti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 460,00 | 460,00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | CRBPRZ70M62I452N - PATIVA TRAVEL di PATRIZIA CROBU |
| ZAE28D4082 | Pagamento Fattura n.30/PA del 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,80 | 0,00 | 20/12/2019 | | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| ZB525641E2 | Fattura n.FATTPA 11_19 del 19/06/2019 - Compenso per incarico RSPP a.s. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.566,60 | 1.566,60 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
| ZB52AEDFF8 | Pagamento Fattura n.0103140006757 del 03/12/2019 - materiale per piccole manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 491,68 | 491,68 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
| ZB7276FD82 | Fattura n.2E/2019 del 28/06/2019 -Realizzazione laboratorio didattico "Recitando gli stili" - POR Tutti a Iscola linea B1- a.s. 2018/19 - Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.610,00 | 5.610,00 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 02353660901 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BOBÒSCIANÈL |
| ZB82B1592E | Pagamento Fattura n.FPA 103/19 del 10/12/2019 -Fornitura n. 7 lampade per riparazione videoproiettori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.400,00 | 1.400,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZB926CD3E2 | Pagamento Fattura n.00000011/02/2019 del 23/01/2019 - Acc.to Stage Linguistico TOTNES dal 23/03 al 30/03/2019 per n. 30 alunni classi terze + 4 docenti accompagnatori- scuola secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24.927,00 | 24.927,00 | 15/02/2019 | 11/03/2019 | 00821400157 - VIVA SRL |
| ZBD280EE76 | Fattura n.115 del 29/04/2019 - Acquisto n. 2 flauti per la Scuola Secondaria ad indirizzo musicale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 567,21 | 567,21 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S. |
| ZBF27D06EC | Fattura n.0103010003852 del 30/05/2019-Fornitura materiale di ferramenta e idraulica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 211,40 | 211,40 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 05602670969 - BRICOMAN ITALIA SRL |
| ZC129512D8 | Fattura n.FPA 66/19 del 28/07/2019-Fornitura n.2 stampanti multifunzione Brother MFC-L2710DN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 320,00 | 320,00 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZC7283793F | Fattura n.V3-10458 del 13/05/2019 - Fornitura materiale didattico scuola Infanzia di v. Oriani sez. 3B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 496,31 | 496,31 | 05/06/2019 | 21/06/2019 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| ZCB2853F4D | Fattura n.02 del 13/05/2019 - Incarico e attività di Medico Competente dal 01/03/2018 al 01/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 556,00 | 556,00 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | NDDBBR62C66A192B - NIEDDU BARBARA |
| ZCC276CA4D | Fattura n.23/FE del 20/05/2019- Viaggiodi istruzione a Torino dal 06/05/2019 al 10/05/2019 classi 3^A - 3^F scuola secondaria di primo grado. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 14.471,00 | 14.471,00 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | CRBPRZ70M62I452N - PATIVA TRAVEL di PATRIZIA CROBU |
| ZCF26AF47B | Fattura n.17/PA del 12/02/2019- Realizzazione interventi vari via Oriani Sostituzione vetro, riparazione perdita acqua condotta, sostituzione coperchio chiusino; via Togliatti riparazione guasto elettrico; via Mastino sostituzione lampade interne e f | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.956,50 | 1.956,50 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 02138210907 - Safety Energy SRL |
| ZCF2750CFF | Fattura n.9 ELETT del 10/04/2019 - Fornitura n. 1 Marimba Adams per corso di strumento musicale Scuola Secondaria di primo grado. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.131,15 | 2.131,15 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | TDSSST70T21L093J - SEBASTIANO TODESCO |
| ZCF27678C0 | Fattura n.9/FE del 23/03/2019- Acconto viaggio di istruzione a Vienna da 07/05 al 11/05/2019-Classi 3^B -3^C scuola Secondaria di 1° grado. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 14.668,00 | 14.668,00 | 04/04/2019 | 07/06/2019 | CRBPRZ70M62I452N - PATIVA TRAVEL di PATRIZIA CROBU |
| ZD7286880D | Fattura n.3/2019-FATTURA del 03/06/2019-Acquisto n. 4 Casse Mackie Thump - Progetto "Tutti a Iscol@" a.s. 2018/2019-Por Fse 2014/20120 Linea B1 Secondaria -Laboratorio "Guilt: Di chi è la colpa?" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.229,48 | 1.229,48 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 02658340902 - Hey Joe di Losengo |
| ZDD2AAA587 | Pagamento Fattura n.36/PA del 09/12/2019 - Fornitura toner stampanti e fotocopiatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 904,00 | 904,00 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02723690901 - NARAMY SRLS |
| ZE42832OFA | Pagamento Fattura n.FPA 41/19 del 02/05/2019 - Acq. n. 25 +n. 25 Notebook per n. 2 laboratori informaticimobili via Togliatti e via De Carolis | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17.213,50 | 17.213,50 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ze52b3abb5 | Pagamento Fattura n.FATTPA 64_19 del 17/12/2019 - Acconto Stage EXMOUTH -Scuola Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9.662,40 | 9.662,40 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02681310906 - Multilingua srl |
| ZE629E7529 | Fattura n.797 del 09/10/2019 - Acquisto n. 4 lavagne bianche. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 368,00 | 368,00 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 01654620903 - Icart Srl |
| ZE82A092EB | Fattura n.274 del 09/10/2019-Progetto Erasmus +"W.A.T.E.R. - in other ways" Mobilità in Croazia - Emissione n. 6 biglietti aerei Cagliari - Belgrado a/r transfer Sassari Cagliari a/r | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.873,78 | 1.873,78 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZE926FB177 | Fattura n.3/FE del 19/02/2019 - Emissione biglietti aereo e noleggio autobus per partecipazione allo Stage linguistico a Salamanca dal 30/04/2019 al 07/05/2019 per n. 48 partecipanti, studenti + docenti della scuola secondaria di 1° grado | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 9.593,00 | 9.593,00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | CRBPRZ70M62I452N - PATIVA TRAVEL di PATRIZIA CROBU |
| ZEE2B321ED | Pagamento Fattura n.92/PA del 14/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 0,00 | 20/12/2019 | | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZF32A1E825 | Fattura n.101/A del 25/10/2019- Fornitura materiale di pulizia plessi: via Mastino, via Togliatti, via Oriani, via De Carolis e via Marras. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.652,42 | 2.652,42 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| ZF526AC4E0 | Pagamento Fattura n.7 del 14/01/2019- fornitura biglietti viaggio di andata in aereo ( Alghero-Linate) e ritorno in nave (Genova-Porto Torres) per realizzazione progetto ARPY classe 2B Secondaria dal 14/01 al 18/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.200,00 | 3.200,00 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| ZF7294B58C | Fattura n.1 del 25/09/2019 - Realizzazione video finale progetto "Tra Storia e leggenda" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 298,00 | 298,00 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | GLLMRC68D01B354A - GALLUS MARCO |
| ZF8288BCDF | Fattura n.1/159 del 28/05/2019 - Fornitura Software Argo Commissione Primo Ciclo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 160,00 | 160,00 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| ZFA2A3676F | Pagamento Fattura n.3 del 27/11/2019 per utilizzo impianti sportivi Via Milano 26 per attività di accoglienza classi prime | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 | 500,00 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 02799390907 - THIAREB S.S.D. ARL |
| Z2A20608C7 | Fattura n.AI00475320 del 10/01/2018 - Periodo fatturazione 11 novembre-05 gennaio 2018 (Attivazione linee Fibra Vodafone. CIG : Z2A20608C7 -via Togliatti-via De Carolis-via Marras, via Mastino n. 2 linee - Segreteria e Didattica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 427,25 | 427,25 | 21/02/2018 | 11/10/2019 | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A.. |
| Z4F22FD8B9 | Fattura n.14/PA del 23/08/2018 - Acc.to 80% attività laboratoriale di Coding Progetto "Tutti a iscol@- Linea B2 Primaria a.s. 2017/18 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.000,00 | 12.000,00 | 05/10/2018 | 20/12/2019 | 01451150914 - R&M Servizi Srl |
| ZD5233E6E1 | Pagamento Fattura n.4 del 12/07/2018 - acc.to 80% Laboratorio "Droni e Territorio" Sc. Secondaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B2/Secondaria | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.000,00 | 12.000,00 | 27/07/2018 | 22/07/2019 | PRCFRC88B10B354N - Federico Porcedda |
| zdc2435422 | Fattura n.1_E del 03/07/2018 -ACC.TO Contratto Co.CO.Co. esperto esterno Psicologo Dott.ssa Carat Patrizia per attività progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea C | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 20.880,00 | 20.880,00 | 27/07/2018 | 04/04/2019 | CRTPRZ80D57A182Q - PATRIZIA CARTA |
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