Bandi di gara e contratti 2018

CIGOGGETTOSCELTA CONTRAENTEIMPORTO AGGIUDICATOIMPORTO LIQUIDATOINIZIO LAVORIFINE LAVORIPARTECIPANTI
Z0124DBAE3 Fattura n.20184E25640 del 13/09/2018 - Registro verbali Cons.classe-Libretto giusticazione assenze alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO230,40230,4024/10/201824/10/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z0323556D2 Fattura n.20184E14293 del 04/05/2018 - Acquisto materiale per esami di Stato a.s. 2017/201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO117,96117,9605/06/201805/06/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z0821D7306Fattura n.2200003944 del 04/04/2018 - Sostituzione lampade nelle aule e nei corridoi della scuola media via Mastino.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO690,00690,0005/06/201805/06/201807149930583 - ENGIE Servizi S.p.A.
Z08223AE3FAssicurazione n. 1330 alunni + 30 Operatori scolastici (€. 10,00 procapite) a.s. 2017/18Polizza n. 581171116E decorrenza 15.03.18 scad. 15.03.202103-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO13.600,0013.600,0027/04/201827/04/201808589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA
Z0A22BF980Fattura n.2018/0000040/05 del 19/06/2018. Viaggio istruzione del 19/04/2018. Scuola primaria via Togliatti classi:4^A-4^B-4^C Itinerario Impianto di Compostaggio Verde Vita - Porto Torres23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO18.703,6318.703,6312/07/201827/11/201800060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z0E25910A8 Fattura n.12 del 14/11/2018 - Fornitura materiale di facile consumo Scuola Infanzia e Primaria.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO456,93456,9307/12/201807/12/201802723690901 - NARAMY SRLS
Z0F223339D Fattura n.22 del 19/02/2018- Interventi tecnici nei plessi di v. Mastino -v. De Carolis -v. Oriani -V. Togliatti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.965,001.965,0022/02/201822/02/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z122596709Fattura n.080245 del 19/11/2018 - Fornitura ghiaccio istantaneo.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO222,00222,0004/12/201804/12/201802555860010 - GOLMAR
Z172526911Fattura n.03 del 27/10/2018 - Fornitura materiale di cancelleria + n. 2 cassettiere su ruote23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO608,75608,7530/11/201830/11/201802723690901 - NARAMY SRLS
Z1A236E33FFattura n.172 del 23/05/2018 - Pon Inclusione sociale - Modulo "Corsi di strumento musicale" Scuola Primaria - Acquisto leggii e materiale accessorio agli strumenti musicali.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO151,64151,6420/06/201820/06/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
Z1A258FD57Fattura n.11 del 06/11/2018 - Fornitura materiale didattico scuola Secondaria Progetto Erasmus Plus "W.A.T.E.R. in other ways" CUP B84F18000310006 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO164,64164,6404/12/201804/12/201802723690901 - NARAMY SRLS
Z1E254B255 Fattura n.2/241 del 31/10/2018 - Acquisto bandiere europee23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO231,52231,5230/11/201830/11/201801227010905 - GIESSE FORNITURE
Z1F233E8CFPagamento Fattura n.000001-2018-FE del 14/06/2018 - Laboratorio di teatro "I piccoli maghi settima edizione" Sc. Primaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B1/Primaria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO5.610,005.610,0027/07/201827/07/201802181220902 - Associazione Culturale Scuola d'Arte La Volpe Bianca
Z1F23B4836 Fattura n.34/18 del 01/06/2018 - Acquisto carrello per trasporto pianoforte.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO146,72146,7221/06/201821/06/2018FRRMRC40M16H501T - MARCO FERRARIS
Z2422BFD91Fattura n.2E/2108 del 20/03/2018 -ACC.TO Viaggio Istruzione Londra Classi 3A-3G dal 05 all'08.05.201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO18.670,0018.670,0026/03/201814/05/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z2A20608C7Fattura n.AI00475320 del 10/01/2018 - Periodo fatturazione 11 novembre-05 gennaio 2018 (Attivazione linee Fibra Vodafone. CIG : Z2A20608C7 -via Togliatti-via De Carolis-via Marras, via Mastino n. 2 linee - Segreteria e Didattica23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO3.032,363.032,3621/02/201824/10/201808539010010 - VODAFONE ITALIA S.p.A..
Z2B22C4FDAFattura n.2018/0000010/76 del 27/06/2018 - Viaggio di istruzione a Bosa del 24/04/2018, classi 1^G e 1^H scuola secondaria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7.109,407.109,4012/07/201805/11/201800060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z2E242B18AFattura n.127 del 21/11/2018- Allestimento Atelier Creativi-Laboratorio multimediale e audiovisivo - Scuola Primaria (n. 16 Notebook + carrello ricarica e strumenti audiovisivi).04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO6.535,176.535,1727/11/201827/11/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z312339761Fattura n.9E/2108 del 17/04/2018 - Acconto Viaggio Istruzione Barcellona cl. 3E-3F dal 06 al 09/05/201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO16.349,0016.349,0019/04/201823/05/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z362377FD3Fattura n.2200007138 del 08/06/2018 - Sostituzione di n. 39 lampade fluorescenti da 18 w nelle aule della scuola primaria di via Togliatti.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO568,62568,6222/06/201822/06/201807149930583 - ENGIE Servizi S.p.A.
Z39236D7FE Fattura n.PA1802504 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Prendi la palla al balzo Scuola Secondaria - Codice CUP B84C1600011000723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO230,98230,9804/12/201804/12/201802137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
Z39250F0E8Fattura n.34/PA del 19/10/2018 - Fornitura materiale di pulizia plesso via Mastino.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO705,70705,7027/11/201827/11/201801491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z3925838C7Fattura n.18E/2018 del 27/10/2018-Pacchetto volo e pernottamento 29-30 ottobre 2018 per incontro progetto Erasmus "AESTIMAMUS NOSTRAM HEREDITAT"23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO271,00271,0029/11/201829/11/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z3925968B9Fattura n.20184E32557 del 14/11/2018 - Fornitura n. 3 carrelli per le pulizie dei locali scolastici.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO578,25578,2504/12/201804/12/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z3A23A9147 Fattura n.190 del 04/06/2018 - Pon "Inclusione sociale" Secondaria - Modulo "Parole in scena: dall'analisi testuale allo spettacolo" - Acquisto Pianoforte digitale, tastiera in metallo, panca professionale, amplificatore e custodia per pianoforte.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO692,63692,6322/06/201822/06/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
Z3A256401BFattura n.FATTPA 16_18 del 18/10/2018 - Consulenza in materia di Sicurezza D.lgs 81/2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO522,20522,2027/11/201827/11/2018CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE
Z3A257B7A0 Fattura n.20E/2018 del 27/10/2018 - Progetto Erasmus "W.A.T.E.R. - in other ways " CUP B84F18000310006 (Escursione Nuraghe Santu Antine, Terme di Fordongianos, Parco archeologico Santa Cristina)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO688,00688,0029/11/201829/11/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z3B23862AEFattura n.33/18 del 01/06/2018 -Trasporto di strumenti musicali per concerto di fine anno.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO290,00290,0021/06/201821/06/2018FRRMRC40M16H501T - MARCO FERRARIS
Z3D23C8CFD Fattura n.22/PA del 30/06/2018 Fornitura materiale igienico sanitario23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.027,201.027,2013/07/201813/07/201801491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z3E21AE3EB Fattura n.4/PA del 31/01/2018 - Acquisto materiale di pulizia (plessi v. Mastino, v.Togliatti, v.Oriani, v. De Carolis e v. Marras)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2.064,252.064,2523/02/201823/02/201801491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z4423E5BB2 Fattura n.41/2018, n.40/2018 - Acquisto timbri autoinchiostranti Cig Z4423E5BB2 - Sostituzione scheda printer per fotocopiatore Ricoh MP4000 Cig Z9523D582223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO616,00616,0013/07/201813/07/2018MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z44242B196Fattura n.105 del 11/09/2018- Acq. banchi modulari e sedi per progetto "Atelier creativi" - Scuola Primaria via Oriani04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO2.530,382.530,3828/09/201828/09/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z472434090 Fattura n.10002980 del 02/07/2018 - Battiscopa bianco per intervento in via Mastino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO27,5427,5422/10/201822/10/201800351730908 - I & G Dessole snc
Z48233416AFattura n.12/PA del 28/04/2018 Fornitura materiale di pulizia.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO244,00244,0004/06/201804/06/201801491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z4B22E44AC Fattura n.0000242PA del 26/03/2018 - Progetto Pon "Inclusione sociale e lotta al disagio" - Modulo "Open source in tasca" Scuola Secondaria - CUP: B84C1600011000723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO325,20325,2018/10/201818/10/201800876320409 - Unieuro S.p.A.
Z4D212005FPagamento Fattura n.523 del 22/12/2017 - Acquisto strumenti musicali: n. 15 leggii e n. 4 mute di corde23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO282,79282,7921/02/201821/02/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
Z4E2375640Pagamento Fattura n.67 del 19/05/2018- Intervento tecnico di manutenzione nei plessi scolastici (sostituzione lampade e riparazione videoproiettori, ripristino wireless+internet)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.180,001.180,0015/06/201815/06/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z4F22FD8B9 Fattura n.14/PA del 23/08/2018 - Acc.to 80% attività laboratoriale di Coding Progetto "Tutti a iscol@- Linea B2 Primaria a.s. 2017/1823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO9.600,009.600,0005/10/201805/10/201801451150914 - R&M Servizi Srl
Z4F25967CAPagamento Fattura n.5E del 09/11/2018 - Acquisto materiale sanitario di primo soccorso.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO248,65248,6530/11/201830/11/201802238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L.
Z5023753D9Fattura n.09/2018, n.11/2018- Fornitura di cancelleria carta A4, toner per uffici segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO855,50855,5007/06/201807/06/201802564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C.
Z5423A9F26Fattura n.212 del 07/06/2018 - PON FSE "Inclusione sociale" Secondaria - Diamo voce a chi voce non ha - Acquisto leggii, coppia radiomicrofono palmare e microfono.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO411,47411,4722/06/201822/06/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
Z542519028 Fattura n.56/B del 19/10/2018 - Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo Brigata Sassari.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO814,44814,4404/12/201804/12/201801606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza
Z5822C37B4 Fattura n.2018/0000050/05 del 10/07/2018 - Viaggio del 27.04.2018 ad Arborea (OR) Azienda Cooperativa 3A - Infanzia via Oriani classi 1^A-2^A-3^A-3^B-3^H23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10.188,5410.188,5416/07/201827/11/201800060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z5C21A6C8B Fattura n.3052 del 12/01/2018 - Contratto manutenzione e assistenza software ARGO - ANNO 201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2.120,002.120,0006/02/201806/02/201800838520880 - ARGO Software s.r.l.
Z5C22D35BE Fattura n.46 del 19/04/2018 - Acq. 6 Notebook + mousse + pen drive per progetto04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO3.560,003.560,0026/04/201826/04/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z5C242B80EFattura n.20184E21078 del 03/07/2018- Acquisto registri di classe sc. secondaria - Registri verbali - Registri verbali consigli di intersezione e interclasse - Registro firma presenze.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO516,70516,7018/10/201818/10/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z5F244C17E Fattura n.146 del 07/12/2018 - Progetto Fondazione Banco di Sardegna-N. 48 Banchi trapezoidali, n. 48 Sedie in faggio, n. 2 Scrivanie e n. 2 Poltrone04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO6.557,386.557,3810/12/201810/12/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z5F2539AC5 Fattura n.34PA del 17/10/2018-Viaggio d'istruzione a Nuoro del 17/10/2018, scuola secondaria classi 3^G e 3^D23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO442,72442,7228/11/201828/11/201800119780906 - GRINDIBUS
Z6A254DA6DFattura n.129 del 22/11/2018 Interventi tecnici nei plessi della nostra Scuola: ripristino funzionamento LIM, riparazione videoproiettori e sostituzione lampade.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2.551,002.551,0004/12/201804/12/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z6B22852C9Fattura n.14/2018 del 24/03/2018 - Riparazione fotocopiatore mod. Ricoh MP 4000 e sostituzione (tamburo -developer -lama pulizia tamburo-rullo e spazzzola di carica cuscinetti ecc. )23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO750,00750,0004/06/201804/06/2018MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z6B2422325Fattura n.123 del 06/11/2018-Atelier Creativi Scuola Secondaria di 1° grado. (n . 24 banchi per alunni trapezoidali + n. 24 sedie )04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO3.110,023.110,0227/11/201827/11/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z6C21BE56FFattura n.080008 del 31/01/2018 - Acquisto ghiaccio pronto uso23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO222,00222,0023/02/201823/02/201802555860010 - GOLMAR
Z6C23AA98A Fattura n.191 del 04/06/2018- Acquisto per le attività delle classi ad indirizzo musicale: N. 1 pianoforte digitale, n.1 supporto tastiera, n.1 panca per pianoforte, n. 1 amplificatore e n.1 custodia pianoforte.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO692,63692,6312/07/201812/07/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
Z6D215C4F4Fattura n.125/E del 27/12/2017 CIG.Z6D215C4F4 - Intervento straordinario raccolta acqua classi sez. H-F corridoi e bagni v. Mastino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO375,00375,0021/02/201821/02/201801719810903 - PASER SRL
Z6D2364F04Fattura n.6 del 06/05/2018 - Viaggio istruzione classe 1^A-1^C scuola Secondaria - Campo scuola Marina di Cardedu 3-4 maggio 201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO4.420,004.420,0015/06/201815/06/201803508590928 - A.S.D. Sardinia Sunrise
Z6E2353B7 Fattura n.47 del 24/04/2018 - Acq. Notebook per progetto23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.267,501.267,5026/04/201826/04/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z6F25838A0Fattura n.19E/2018 del 27/10/2018- Pacchetto volo e pernottamento 29-30 ottobre 2018, per incontro progetto Erasmus "W.A.T.E.R. in other ways"23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO271,00271,0029/11/201829/11/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z70260B2AC Fattura n.22E/2018 del 30/11/2018 - Fornitura servizi ERASMUS "Aestimamus Nostram Hereditatem" Viaggio a Madrid dal 08 al 15/12/2018 - totale 7 studenti + 3 docenti.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO4.170,004.170,0007/12/201807/12/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z7A2582605 Fattura n.1686074 del 29/10/2018 - Acquisto di carta A4 - A3 + marcatori per lavagne bianche23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO520,00520,0030/11/201830/11/201803675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
Z7D259F88D Fattura n.1/2018/PA del 12/12/2018 - Progetto Erasmus "W.A.T.E.R. in other ways" Buffet per accoglienza studenti stranieri.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO500,00500,0013/12/201813/12/2018ZZUPRP91P30I452C - LA BOTTEGA DELLE TENTAZIONI di Pietro Paolo Uzzau
Z7F23ADDB9Fattura n.PA1801525 del 06/06/2018 - POR FSE Tutti a Iscol@ Linea B1 - Scuola Secondaria - Modulo "Gli scacchi: un gioco per crescere"23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO24,2624,2622/06/201822/06/201802137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
Z80225AA1EFattura n.6/E del 19/02/2018 (Noleggio autobus giorno 17/02/2018 per effettuazione trasferimento da Sassari per Aeroporto Olbia - Stage Inghilterra23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO295,45295,4531/05/201831/05/2018DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco
Z80235C4FDFattura n.000950/PAMAN/18 del 18/04/2018 - Competenze al 31/03/201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO150,80150,8020/06/201820/06/201801577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
Z8124D737FFattura n.380 del 02/10/2018 - Seminario di Formazione n. 1 unità - Sassari 13/09/2018-GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA ATTIVITÀ NEGOZIALE” 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO75,0075,0027/11/201827/11/201897236210585 - ANQUAP
Z822331151Fattura n.4/B del 23/04/2018 - Fornitura materiale di pulizia23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO318,38318,3804/06/201804/06/201801606120903 - CLEAN SERVICE s.n.c. di G.Achenza
Z8824069E8 Fattura n.FATTPA 7_18 del 02/07/2018 - Fornitura e installazione Climatizzatore ufficio Personale23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO950,00950,0013/07/201813/07/2018BLSLGU70L27I452G - Balsamo Luigi
Z892356659 Fattura n.1843 del 03/05/2018 - Fornitura materiale di ferramenta.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO212,65212,6505/06/201805/06/201801566980908 - PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
Z8B2540C99Fattura n.001214PA del 02/11/2018 - Assistenza e riparazione fotocopiatore Canon IR 2530 via Mastino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO446,11446,1130/11/201830/11/201801117510923 - FATICONI S.p.A.
Z8D224DEBEPagamento Fattura n.FATTPA 1/18 del 28.2.2018, n.FATTPA 3/18 del 02.03.18- Interventi ripristino impiano antintrusione via Mastino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.080,001.080,0022/05/201822/05/2018SCHSVT64C15I452N - DITTA SALVATORE SECHI
Z90234E0EEFattura n.000001-2018-PA0 del 07/05/2018 - Progetto PON "Inclusione sociale e lotta al disagio" - Modulo "Dal gioiello sardo sino a noi" Scuola Secondaria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO121,31121,3120/06/201820/06/2018RBCMGR74D49I452I - FILOMANIA MERCERIE di Ribichesu Maria Grazia
Z90237ED62Fattura n.02 del 22/05/2018- Fornitura e installazione di n. 2 tende veneziane in alluminio per aula scuola primaria di via Oriani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO450,82450,8218/06/201818/06/2018RBCDNL68R01I452C - DANIELE RIBICHESU
Z9322BE68AFattura n.4E/2018 del 26/03/2018 - ACC.TO Viaggio di istruzione BOLOGNA 14-17 Aprile 2018 classi 2D -2G23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO20.256,0020.256,0026/03/201823/05/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z97240A5D6Fattura n.1 del 26/07/2018 - Servizio per attività sportive "S'Iscola pro sa vida" del 31 maggio e 4 giugno 201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO8.146,068.146,0627/07/201827/07/201801408540902 - GESTIONE IMMOBILIARE SRL
Z9822A0484Fattura n.PA1800554 del 09/03/2018 - Acquisto n. 6 coppe per premiazione attività sportiva sc. Secondaria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO57,3357,3304/06/201804/06/201802137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
Z9B2637665ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO80,0080,0010/12/201810/12/201807009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.
ZAB243C663Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 04/07/2018 - Docenza esperto madrelingua Inglese progetto LENS 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO3.586,403.586,4013/07/201813/07/2018CKOSCH69D24Z404L - inlingua Centro di Formazione Linguistica di Sean Cook
ZAF20A8A5C Fattura N. 9 del 28.02.18 - n.10/2018, del 28.02.18 e n. 12 del 28.02.2018 (Acquisto n.6 lavagne bianche e materiale vario di facile consumo )23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.163,361.163,3631/05/201831/05/2018MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
ZB023732E5 Fattura n.174 del 23/05/2018 - PON "Inclusione Sociale" - Corso di Teatro - Primaria - Fornitura microfoni conferenza.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO662,28662,2821/06/201821/06/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
ZB3251DCBF Fattura n.02 del 27/10/2018 - Fornitura materiale per attività didattica (cartoncini, pastelli, tempere, pennelli, pennarelli, colla e carta A4)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO431,50431,5029/11/201829/11/201802723690901 - NARAMY SRLS
ZB423A56FAFattura n.77 del 10/07/2018 - Fornitura lavagna interattiva + videoproiettore + casse audio (progetto Tutti a Iscol@ Linea B1/Secondaria)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.229,511.229,5117/07/201817/07/201801050610953 - Methe Srl
ZB52387EA9Fattura n.20184G02742 del 21/05/2018 - Formazione personale n. 2 unità ( Il nuovo regolamento privacy)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO160,00160,0021/06/201821/06/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZB92254CA6Fattura n.1599516 del 16/02/2018 - Acquisto n. 3 lavagne bianche cm 120x90 per la scuola primaria di via Oriani23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO117,00117,0031/05/201831/05/201803675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
ZBA224CA84 Fattura n.23 del 19/02/2018 - Installazione antivirus su tutti i pc di segreteria-Installazione Office e verifica pc-Configurazione wireless segreteria e presidenza23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO110,00110,0005/06/201805/06/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZBC23807F3 Fattura n.11/PA del 04/07/2018 - Laboratorio "Gli Scacchi" Sc. Secondaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B1/Secondaria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO5.610,005.610,0027/07/201827/07/201803117880041 - Alfiere Bianco srl
ZBC24EF022 Fattura n.001185/PAMAN/18 del 20/08/2018 - Competenze al 30/06/201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO150,80150,8024/10/201824/10/201801577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
ZBD2389277 Fattura n.01 del 14/05/2018 - Sistemazione tendaggi auditorium scuola secondaria via Mastino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO600,00600,0015/06/201815/06/2018RBCDNL68R01I452C - DANIELE RIBICHESU
ZC423720C1Fattura n.173 del 23/05/2018 - POR Tutti a Iscol@ - Linea B1 - I Piccoli Maghi, Settima edizione - Scuola Primaria - Fornitura impianto audio23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.229,511.229,5121/06/201821/06/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
ZC8251C017Fattura n.359 del 06/12/2018- Fornitura software per la ricostruzione di carriera del personale docente.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO385,00385,0007/12/201807/12/201804850601214 - EDITORIALE PAGANO s.n.c.
ZC93353EBB Fattura n.48 del 24/04/2018 - Acq. notebbok per progetto23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1.267,501.267,5026/04/201826/04/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZCB236C193Fattura n.PA1802505 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Giochiamo in palestra- Scuola Primaria - Codice CUP H89G1700011000723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO112,84112,8404/12/201804/12/201802137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
ZCD236D2C8Fattura n.0000070/PA del 22/05/2018 -Pon Inclusione sociale - Modulo - Prendi la palla al balzo - Scuola Secondaria. Acquisto materiale sportivo.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO340,50340,5020/06/201820/06/201802106720267 - GAMMASPORT SRL
ZCD23A9986 Fattura n.20184E16767 del 24/05/2018- Acquisto carrello pulizie quantità n. 223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO385,50385,5021/06/201821/06/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZD5233E6E1Pagamento Fattura n.4 del 12/07/2018 - acc.to 80% Laboratorio "Droni e Territorio" Sc. Secondaria - Progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea B2/Secondaria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO9.600,009.600,0027/07/201827/07/2018PRCFRC88B10B354N - Federico Porcedda
ZD82115BDCFattura n.2/PA2 del 10/01/2018 - Fornitura libri di testo in comodato d'uso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2.239,252.239,2522/02/201822/02/2018DSSMSM65S06L872G - LIBRERIA MAX 88 di Massimo Dessena
ZD821B4B32Fattura n.04/A del 19/01/2018 - Acquisto materiale didattico per laboratorio di ceramica23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO463,93463,9321/02/201821/02/2018PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna
ZDB22BCCD8Fattura n.6E/2018 del 27/03/2018 - Acconto Viaggio Istruzione ROMA cl. 3B-3C-3H/secondaria dal 02 al 04/05/201823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO14.826,0014.826,0019/04/201814/05/201802083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
zdc2435422Fattura n.1_E del 03/07/2018 -ACC.TO Contratto Co.CO.Co. esperto esterno Psicologo Dott.ssa Carat Patrizia per attività progetto Tutti a Iscol@2017/18- Linea C03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO16.704,0016.704,0027/07/201827/07/2018CRTPRZ80D57A182Q - PATRIZIA CARTA
ZE1236CD63 Fattura n.PA1802503 del 21/11/2018 - Fornitura materiale didattico progetto Pon Inclusione sociale - Corsi di avviamento alla pratica sportiva Scuola Primaria - Codice CUP H89G1700011000723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO118,66118,6604/12/201804/12/201802137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
ZE2252439EFattura n.1678202 del 04/10/2018 - Materiale di facile consumo per la segreteria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO371,60371,6006/11/201806/11/201803675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
ZE52123325 Fattura n.2 del 12/01/2018 - INTERVENTO TECNICO STAMPANTE CANON DIRIGENTE SCOLASTICO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO80,0080,0022/02/201822/02/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZE923601A5Pagamento Fattura n.000085/PAMAN/18 del 31/01/2018 - Banco di Sardegna Competenze al 31/12/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO150,80150,8001/06/201801/06/201801577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
ZEB24D73A2 Fattura n.20184G03666 del 26/09/2018 - Formazione personale n. 3 unità ( Scuola e Fisco)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO235,00235,0024/10/201824/10/201800150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZED23756F2 Fattura n.56 del 08/05/2018 - Intervento tecnico pc Dirigente e DSGA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO100,00100,0005/06/201805/06/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZED2426C6CPagamento Fattura n.147 del 07/12/2018 - Progetto "Atelier Creativi" Scuola Secondaria - N. 1 Armadio per 30 Kit Lego Education x 24 studenti, n. 1 Stampante in 3D e N. 4 tablet.04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO7.383,297.383,2910/12/201810/12/201802117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZEF2556E0CFattura n.469 del 19/10/2018-Trasporto pianoforte23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO180,00180,0027/11/201827/11/2018MRULRM58D51I452M - 3M MUSICA S.A.S.
ZOA22BF980Fattura n.2018/0000041/05 del 27/06/2018 - Viaggio di istruzione del 27/04/2018, Lago di Baratz e Marina di Porto Ferro, sc. primaria via De Carolis classi 1^B-1^C23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO468,18468,1813/07/201813/07/201800060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
X160D7B602Ex 254/2017 - SSEE01000N 4°bimestre noleggio fotocopiatore via oriani23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO3.199,002.040,0011/08/201700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
X241314B06Fattura n.31/PA del 05/12/2017 - Canone noleggio fotocopiatore23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO783,00600,0029/12/201700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
X3B11105E9Ex 266/2017 - SSEE01000N CANONE ADSL VIA TOGLIATTI 4° BIMESTRE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO335,60309,6411/08/201701356510899 - SIPORTAL Srl
X3EoD7B601Fattura n.28/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO207,40170,0029/12/201700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
X8E0D7B5FFFattura n.27/PA del 06/11/2017 - Canone noleggio fotocopiatore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO584,80510,0029/12/201700341640902 - DIELLEPI S.A.S. di Demurtas P. & C.
XB311105E6Ex 262/2017 - SSEE01000N CANONE ADSL VIA DE CAROLIS 4° BIMESTRE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO463,36437,4011/08/201701356510899 - SIPORTAL Srl
Z0620E4FACFattura n.42/2017 del 12/12/2017 - Acquisto Toner per stampanti + carta A4 e A3 - Ordine prot. 3065 del 22/11/2017 - Determina prot.2874 del 16/11/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO821,67673,5029/12/201702564890909 - PRINTHINK SNC DI MARCELLA SANNA & C.
Z092009A67Fattura n.71/2017 del 28/10/2017 - Acquisto toner per stampanti uffici di segreteria23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO378,20310,0029/12/2017MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z0C205A873Fattura n.72/2017 del 28/10/2017 - Fornitura nuovi timbri per nuova istituzione (Istituto Comprensivo Brigata Sassari)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO201,30165,0029/12/2017MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z351F33BAEEx 195/2017 - SSEE01000N ORD. PROT.N. 4331 DEL 12/06/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO323,69323,6905/07/201705/10/2018CNAMGS61A50Z110K - MA.GI.CA. diG.MARIA CANU CARTOLERIA CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO
Z3C1E2C492Ex 88/2017 - SSEE01000N CONVENZIONE PROT.N.2837 DEL 10.04.2017-CUPH83G17000110006- CLP 110201P0010B216004923-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO3.110,003.110,0005/06/201727/07/201803620580922 - TEATRO DEL SALE SOCETA' COOPERATIVA SOCIALE
Z6720536BBFattura n.33/PA del 25/10/2017 - Fornitura materiale per la pulizia - Ordine Prot. n. 1690 del 16/10/2017 - Determina n. 1169 del 03/10/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO230,58189,0029/12/201701491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
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Z7720DB5CDFattura n.38/PA del 29/11/2017 - Fornitura materiale per la pulizia - Ordine prot. n. 3000 del 20/11/2017 - Determina Prot 2998 del 20/11/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO111,7591,6029/12/201701491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
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