| ZEC397B8AA | Fattura n.13-C7-2023 del 16/01/2023- Acconto Stage linguistico Regno Unito (Bury St. Edmunds) 33 studenti + 3 docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 33.379,00 | 33.379,00 | 17/01/2023 | 10/05/2023 | 10086860961 - VIVA INTERNATIONAL SRL |
| | | | | | | |
| ZD3399D9EE | Pagamento Fattura n.24 del 24/01/2023 Acconto per Biglietteria aerea Ryanair per volo Alghero/Bergamo dal 19al 25/03/2023 - Stage linguistico Antibes classe III A (24 alunni + 2 docenti accompagnatori) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.733,86 | 3.733,86 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z6939BBD2A | Pagamento Fattura n.34 del 01/02/2023 Acconto Mobilità Vienna dal 26/03 al 31/03/2023 per 6 studenti e 2 docenti accompagnatori Progetto Erasmus + KA229 "School IN Absentee OUT" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.698,94 | 4.698,94 | 06/02/2023 | 19/04/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z6D396A056 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 30/01/2023 Fornitura targa pubblicitaria e targhette inventariali adesive - PON FESR 2014/2022 Realizzazione Reti Cablate e Wireless. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 287,81 | 287,81 | 06/02/2023 | 06/02/2023 | FLZVTR60D30F721T - FALZOI VITTORIO |
| Z6639D128A | Pagamento Fattura n.41 del 06/02/2023 - Acconto per fornitura documenti di viaggio Mobilità per Sainte Clotilde - Ile de La Reunion dal 15/04 al 22/04/2023 per 7 partecipanti. Progetto Erasmus + KA220 "Step Up face the Challenge" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.700,00 | 9.700,00 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z053971B4C | Pagamento Fattura n.4012/PA del 24/01/2023 contratto Manutenzione e Assistenza Argo - Gecodoc a.s. 2022/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.557,00 | 3.557,00 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| Z563548FEA | Pagamento Fattura n.1/123 del 07/02/2023 - Contratto triennale assunzione incarico RPD dal 21/02/2022 al 20/02/2025 - I ANNO: dal 21/02/2022 al 21/02/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 950,00 | 950,00 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL |
| Z5A3A3B07F | Fattura n.80-C7-2023 del 03/03/2023 - Acc.to Stage linguistico MALTA (36+3 docenti) - dal 20.09.2023 al 25.9.2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.400,00 | 14.400,00 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10086860961 - VIVA INTERNATIONAL SRL |
| ZCD3A3C4B5 | Fattura n.82 del 06/03/2023 Fornitura Biglietteria aerea V. I. Roma - classe 3H | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.465,00 | 4.465,00 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z3639D7851 | Pagamento Fattura n.4/PA del 28/02/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.194,83 | 2.194,83 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 01855870901 - EUROFORNITURE Srl |
| Z4C39F6E5D | Pagamento Fattura n.3/PA del 27/02/2023 Fornitura Stampe, Poster, Brochure plastificate per attività di orientamento - Open Day 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 470,50 | 470,50 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU |
| Z683991B50 | Fattura n. GR 23141B-9F7D2 del 20/01/2023 - Saldo Stage linguistico Costa Azzurra (Antibes) dal 19 al 25 marzo 2023 - 24 studenti + 2 docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.744,00 | 9.744,00 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | FR68391222197 - CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES |
| ZD639EE11D | Pagamento Fattura n.12300600010000007685 del 14/02/2023 Fornitura n. 20 palloni da palla a mano modello H100 SOFT-T1 ORANGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 196,56 | 196,56 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 02137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L. |
| ZD63A29926 | Pagamento Fattura n.01188/23 del 02/03/2023 Abbonamento rivista Amministrare la Scuola 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 | 80,00 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. |
| ZDC39D3935 | Pagamento Fattura n.7/A del 14/02/2023 Fornitura materiale pulizia tutti i plessi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.350,38 | 2.350,38 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z1A3A036A1 | Pagamento Fattura n.124 del 20/03/2023 Acconto Viaggio d'Istruzione a Barcellona dal 27 al 30/03/2023 (37 paganti + 2 gratuità) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.074,50 | 8.074,50 | 24/03/2023 | 03/04/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z8A3A2BB92 | Pagamento Fattura n.109 del 14/03/2023 Viaggio di Istruzione 3E - 3F a Iglesias - Carloforte dal 22 al 24/03/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26.704,00 | 26.704,00 | 03/04/2023 | 05/04/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z543ABD35B | Pagamento Fattura n.0000048 del 13/04/2023 Noleggio autobus nelle giornate del 13 -15 e 16 Marzo 2023 - Progetto ERASMUS "Let's Hold for a Better World" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.277,27 | 1.277,27 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
| Z6D3A90878 | Pagamento Fattura n.2023/0000001/76 del 29/03/2023 Viaggio di Istruzione all'Acquario di Genova - classe 5c Primaria Via DeCarolis | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.682,88 | 5.682,88 | 19/04/2023 | 24/05/2023 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z813ABD4B3 | Pagamento Fattura n.170 del 15/04/2023 Acconto biglietteria aerea mobilità Danzica dal 07 al 13 Maggio 2023 - Progetto ERASMUS + KA210 "Let's Hold Hands for a Better World. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.280,35 | 2.280,35 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z1F3A3C1EE | Pagamento Fattura n.177 del 18/04/2023 Viaggio Istruzione Palermo dal 18/04 al 22/04/2023 classi 3B - 3D Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.275,00 | 19.275,00 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z3E38BB70F | Pagamento Fattura n.27/PA del 02/05/2023 Fornitura CARTA A4 e materiale di cancelleria per uffici. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 461,50 | 461,50 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z553B03B2A | Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 04/05/2023 Fornitura assistenza tecnico - informatica Prove INVALSI 2023 Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 400,00 | 400,00 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z593AD9D9A | Pagamento Fattura n.2023/0000004/76 del 27/04/2023 Viaggio Istruzione Bosa classi 5A e 5B Scuola Primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.162,30 | 2.162,30 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z873AFEE70 | Pagamento Fattura n.29/PA del 09/05/2023 CANCELLERIA - CARTA E TONER STAMPANTI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 602,00 | 1.204,00 | 15/05/2023 | | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z233A56A92 | Pagamento Fattura n.2023/0000005/76 del 02/05/2023 Viaggio Istruzione Cabras - Tharros del 02/05/2023 classi I F - I G Scuola Secondaria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.154,95 | 7.154,95 | 19/05/2023 | 22/05/2023 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z593AD9DA | Pagamento Fattura n.2023/0000006/76 del 02/05/2023 Viaggio Istruzione Fattoria Silis classi 2A e 3A Primaria Via Decarolis | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.549,90 | 15.549,90 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z533AD0403 | Pagamento Fattura n.2023/0000011/76 del 11/05/2023 Viaggio istruzione dell' 11/05/2023 Scuola Infanzia Via Marras. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.161,50 | 11.161,50 | 24/05/2023 | 16/06/2023 | 00060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L. |
| Z113B319D6 | Pagamento Fattura n.FPA 9/23 del 30/05/2023 Servizio trasporto strumenti musicali per la Rassegna Musicale del 30/05/2023 presso Auditorium Parrocchia Latte Dolce. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 350,00 | 350,00 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 02809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC |
| Z943B284D1 | Pagamento Fattura n.4579/FVIAC del 17/05/2023 Registri firma personale ATA + Registro Verbali commissione Esami licenza media a.s. 2022/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 188,55 | 188,55 | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z3E3B1EF28 | Pagamento Fattura n.2023 236 del 16/05/2023 Traslovo linea internet ministeriale da primo piano a rack- Plesso Via Oriani. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 380,00 | 380,00 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 01560530907 - ITM TELEMATICA SRL |
| ZB33AEEDA6 | Pagamento Fattura n.8/PA del 17/05/2023 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi - ordine prot. n. 10077 del 02/05/2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.520,13 | 1.520,13 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 01855870901 - EUROFORNITURE Srl |
| ZDF3AEECCE | Pagamento Fattura n.38/A del 05/05/2023 Fornitura materiale pulizia tutti i plessi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.347,81 | 1.347,81 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z623AA3C50 | Pagamento Fattura n.0000145 del 31/05/2023 Servizio noleggio autobus con conducente viaggio istruzione Marina di Cardeddu - Tortolì dal 17/05 al 18/05/2023. Classe II G Secondaria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
| ZAD3B085DE | Pagamento Fattura n.14/PA del 05/06/2023 Fornitura carta A4 e fogli protocollo per esami di stato. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 865,00 | 865,00 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU |
| Z1C3AD6EC4 | Pagamento Fattura n.816 del 12/06/2023 Corso di formazione on-line Passweb e ricostruzione di carriera per d.s.g.a. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 90,00 | 90,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 08249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L. |
| Z923ABFA9E | Pagamento Fattura n.0000161 del 31/05/2023 Servizio transfert Aeroporto di Olbia A/R IL 28/05 ed il 04/06/2023 (27 alunni + 3 docenti) - Stage Linguistico Regno Unito. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 854,54 | 854,54 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
| ZD03B84015 | Pagamento Fattura n.261 del 13/06/2023 Emissione Biglietteria aerea Madrid A/R - Stage Linguistico a Salamanca dal 21 al 28 ottobre 2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.169,92 | 4.169,92 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z9B3B805AD | Pagamento Fatture: n. 2730/FVIDF del 15/06/2023 - n. 2731 FVIDF del 15/06/2023 - Registri firma presenza ATA e registri di classe- ORDINE 872 DEL 25/09/2017 A.S. 2017/2018 - CIG Z9B3B805D. Fatture riemesse per errato intestatario. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 322,80 | 322,80 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZC33BA4C12 | Pagamento Fattura n.FPA 14/23 del 28/06/2023 Fornitura Aggiornamento Antivirus ESET-END POINT su 4 pc. della segreteria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 104,00 | 104,00 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
E-mail: 
Tel. Via Mastino: +39 079/2845274