| 9155091C15 | Fattura n.6/41 del 12/08/2022 -Fornitura 25 Monitor Interattivi 75"- Pon Fesr "Digital Board" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 47.434,03 | 0,00 | 30/12/2022 | | 08168931007 - SMARTMEDIA SRL |
| 9222059BD3 | Fattura n.2022 573 del 15/12/2022 - Realizzazione reti cablate e Wireless - PON FESR 2014/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 48.928,00 | 0,00 | 30/12/2022 | | 01560530907 - ITM TELEMATICA SRL |
| Z0035EA0F0 | Pagamento Fattura n.10/PA del 29/04/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.953,78 | 1.953,78 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| Z0237F3944 | Pagamento Fattura n.1243 del 28/11/2022 Corso di formazione PASSWEB per n. 2 utenti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 | 150,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 08249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L. |
| Z03380D74B | Formazione personale sulla Sicurezza ai sensi del Dl 81/88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.734,00 | 2.594,00 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | SNNCST92C27A940V - Cristiano Sanna |
| Z0436F4EFA | Acquisto n. 3 Monitor Interattivi da 75" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.153,06 | 4.955,82 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z0535B63D4 | Pagamento Fattura n.26/PA del 24/03/2022 Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.123,00 | 1.123,00 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z05364E073 | Pagamento Fattura n.710 del 06/06/2022 acquisto formazione on line TFS/TFR - implicazioni giuridico economiche delle rcostruzioni di carriera in materia previdenziale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 | 80,00 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 08249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L. |
| Z073682263 | Pagamento Fattura n.16/PA del 03/10/2022 - Materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 955,55 | 955,55 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU |
| Z0E3645E83 | Pagamento Fattura n.135 del 05/05/2022 per mobilit Isole Azzorre dal 22/05/22 al 29/05/2022 - Biglietterie aerea e pernottamenti per n. 9 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.181,08 | 10.181,08 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z1033F7C28 | Pagamento Fattura n.2/PA del 20/01/2022 Fornitura carta formato A4 e formato A3 bianca per fotocopiatori e stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 390,00 | 390,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z1137E0585 | Pagamento Fattura n.469 del 07/10/2022 Progetto Erasmus "Step Up face the Challenge" - Mobilt Olanda dal 02 all'08/10/2022 (biglietteria aerea, servizio transfert e pernottamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.596,88 | 4.596,88 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z16351647C | Pagamento Fattura n.751/FVIFO del 21/02/2022 Formazione "Corso funzionalit SIDI del personale scuola OnLine" ITALIASCUOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 75,60 | 75,60 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z27388A65E | Pagamento Fattura n.001494PA del 13/12/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON IR 3225N USAT - PERIODO 01/07/2022 - 30/12/2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 416,00 | 416,00 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z2836483EA | Pagamento Fattura n.134 del 05/05/2022 Fornitura acquisto servizio di trasporto noleggio autobus con conducente compresivo di pranzo nella giornta del 12 maggio per alunni e docenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 786,00 | 786,00 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 02083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S. |
| Z2F35AB2E6 | Pagamento Fattura n.5 del 22/03/2022 Acquisto materiale di primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,50 | 660,50 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 02238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L. |
| Z2F3726800 | Pagamento Fattura n.46525 del 29/09/2022 - Estrattore Oli essenziali, Arduino Student Kit, Lego Education SPIKE Essential - TTS Group Class Pack - progetto PNSD "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.052,00 | 5.052,00 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 02409740244 - CAMPUSTORE S.r.l. |
| Z3135C93DE | Pagamento Fattura n.1978/00 del 29/03/2022 Richiesta fornitura penne USB KINGSTONE 32 G - Progetto Pon open source in tasca | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 98,19 | 98,19 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | PLAGRG43L18A677G - PALA & RUGGERI s.r.l. |
| Z3638AEBE8 | Pagamento Fattura n.FPA 43/22 del 30/11/2022 Assistenza tecnica, Acquisto Multilicenza Antiviurus e Scheda di rete Wireless USB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 686,00 | 686,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z38354AB20 | Pagamento Fattura n.1/75 del 23/02/2022 Acquisto argo rinnova e unificazione inventari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 290,00 | 290,00 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| Z3E3906145 | Pagamento Fattura n.18 del 14/12/2022 Acquisto materiale di pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 635,80 | 635,80 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 02238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L. |
| Z403708354 | Fattura n.600/2022 del 04/07/2022- Realizzazione progetto Madrelingua nella scuola Secondaria : n. 120 ore di Inglese - n. 60 ore di Spagnolo - n. 45 di Francese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.086,75 | 10.086,75 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 02852420906 - Centro Linguistico Srl |
| Z413729EDB | Pagamento Fattura n.46526 del 29/09/2022 Fornitura kit didattici: Microscopi e kit per lo studio delle energie rinnovabili - progetto PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.333,85 | 6.333,85 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 02409740244 - CAMPUSTORE S.r.l. |
| Z4637BA826 | Pagamento Fattura n.FPA 35/22 del 03/10/2022 - Assistenza tecnica Installazione e Trasferimento LIM e Monitor interattivi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 | 1.600,00 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| Z4737426B3 | Acquisto tendaggi Auditorium | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.961,92 | 9.961,92 | 30/06/2022 | 02/12/2022 | 02016010908 - Pirino Tappezzeria Srl |
| Z48388E435 | Pagamento Fattura n.30/PA del 30/11/2022 Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.484,93 | 2.484,93 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 01855870901 - EUROFORNITURE Srl |
| Z5437C0FEE | Pagamento Fattura n.11263/FVIAC del 27/09/2022 Fornitura carta A4 (250 risme | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 975,00 | 975,00 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z55367F1CC | Pagamento Fattura n.41/PA del 27/05/2022 Fornitura carta bianca formato A4 e formato A3 per fotocopiatori e stampant | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.135,00 | 1.135,00 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| Z5B36EC1B5 | Acquisto n. 5 Monitor Interattivi per la didattica da 75" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.065,40 | 9.070,00 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01117510923 - FATICONI S.p.A. |
| Z673579A16 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 17/05/2022 acquisto materiale didattico di facile consumo e cancelleria per la scuola primari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,27 | 163,27 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 01275320909 - CARTOLERIA MA.GI.CA di G.Maria Canu |
| Z6737B4822 | Pagamento Fattura n.30 del 13/09/2022 - Pulizie straordinarie sede via Oriani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 491,80 | 491,80 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
| Z6833C72D5 | Pagamento Fattura n.11 del 22/02/2022 - Adeguamento impianto elettrico e idraulico nel laboratorio di Scienze della Scuola Secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
| Z6B388D812 | Pagamento Fattura n.11791/FVISE del 25/10/2022 cod. SSME0057 CIG Z6B388D812 - Abbonamento.ITALIA.SCUOLA.IT 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 628,00 | 628,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z7238EF2DD | Pagamento Fattura n.13345/FVISE del 29/11/2022 ACQUISTO BERGANTINI ED. 2023 E RASSEGNA GIURIDICA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 123,00 | 123,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z7434E92B4 | Pagamento Fattura n. 8 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 acquisto telecomandi per barriera limitazione area di sosta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 553,32 | 553,32 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
| Z7D38AAFA0 | Formazione personale sulla Sicurezza ai sensi del Dl 81/88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.734,00 | 8.880,00 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE |
| | | | | | | 01884890904 - Perito Industriale CASSESE MONICA |
| Z8535B263E | Pagamento Fattura n.49/A del 23/03/2022 - fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.325,22 | 2.325,22 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| Z863647AFE | Pagamento Fattura n.431 del 09/05/2022 per buffet di accoglienza partner Erasmu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 200,00 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 02555480900 - La Luna Blu Srl |
| Z8A367CA28 | Pagamento Fattura n.21/FE del 19/05/2022 Fornitura di n. 4 sagome in cartone altezza 120 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 200,00 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 02495500908 - Character srl |
| Z8D3601352 | Pagamento Fattura n.15 del 13/04/2022 - Riparazione cancello ingresso palestra da via Togiatti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 380,00 | 380,00 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 02827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta |
| Z8E33A3E85 | Pagamento Fattura n.20214E2924 del 29/10/2021 CIG Z8E33A3E85- Abbonamento ON LINE ITALIA SCUOLA DEL2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 598,08 | 598,08 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| Z9235C83DA | Pagamento Fattura n. V3-10425 del 29/03/2022 acquisto materiale didattico per realizzazione Modulo FAIRY TALES - PON- FSE 2014 - 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 122,91 | 122,91 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| Z96351CB9E | Pagamento Fattura n.5 / PA del 21/02/2022 Fornitura mascherine del 21/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.666,67 | 3.666,67 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 02342690902 - Farmacia Rubattu SAS di Luciano e Paolo Rubattu |
| ZA134B5F65 | Pagamento Fattura n.1 PA del 4.01.2022 Acquisto mascherine FFP2, n.10 PA del 13.01.2022 Acquisto mascherine ffp2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 645,00 | 645,00 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01737530905 - PHARMAVET SRL |
| ZA33884C40 | Pagamento Fattura n.FPA 16/22 del 02/12/2022 Acquisto di mute per chitarra e custodia semirigida per chitarra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,62 | 163,62 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 02809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC |
| ZA935D97AE | Pagamento Fattura n.V3-12112 del 13/04/2022 Fornitura acquisto materiale didattico per i plessi di questa istituzione scolastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 728,17 | 728,17 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| ZA936A7FDC | Pagamento Fattura n.FPA 23/22 del 04/06/2022 intervento tecnico per sostituzione lampada videoproiettor | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,00 | 100,00 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZAB37FFADE | Pagamento Fattura n.02471/22 del 04/10/2022 Abbonamento rivista Amministrare la Scuola 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 | 80,00 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. |
| ZAE3852D31 | Pagamento Fattura n.92/PA del 24/11/2022 Fornitura toner per stampanti uffici segreteria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 473,00 | 473,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZB236AC4F5 | Pagamento Fattura n.6762/FVIAC del 07/06/2022 Fornitura di n. 2 Kit Esami di Stato per 5 classi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 128,00 | 128,00 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZB334DB764 | Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2022 Fornitura materiale sanitario igienizzante da nebulizzare per gli ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 01491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria |
| ZB735EC584 | Pagamento Fattura n.379 del 26/04/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per le scuole di questa istituzione scolastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.025,81 | 1.025,81 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | TRTFNC60P13A192I - Ditta MONOUSO DI TORTURU FRANCESCO |
| ZB7365135E | Pagamento Fattura n.2/PA del 10/05/2022 acquisto di servizio di escursione nel Parco Nazionale dell'Asinara in data 10/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 192,00 | 192,00 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 02059430906 - SINUARIA Societ Cooperativa |
| ZB837F28A1 | Pagamento Fattura n.149/PA del 24/10/2022 - Servizio NCC per Viaggio di Istruzione a Nuoro del 19/10/2022 Classi 3B e 3D Scuola secondaria - BUS 55 posti. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 610,91 | 610,91 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 00894660901 - TURMO TRAVEL S.R.L. |
| ZBC364A5EC | Fattura n.6/29 del 26/05/2022 Fornitura N. 5 Monitor Interattivi Smart Media75""e n. 1 carrello porta Monitor | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.262,89 | 9.262,89 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 01885880789 - GS SISTEMI SRL |
| ZBE36A74DA | Pagamento Fattura n.FPA 24/22 del 04/06/2022 per interventi tecnici s hardware e n. 18/22 del 02/04/2022 per assistenza prove INVALSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.170,00 | 1.170,00 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl |
| ZBE3848FBA | Pagamento Fattura n.76/PA del 25/10/2022 Fornitura cartucce toner per stampanti uffici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.028,00 | 1.028,00 | 26/10/2022 | 26/10/2022 | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella |
| ZBF34EFE2E | Pagamento Fattura n.16/A del 31/01/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,96 | 1.200,96 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA |
| ZC036BB9ED | Pagamento Fattura n.16 PA del 10/06/2022 Fornitura Dispositivi di protezione individuale FFP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 210,00 | 210,00 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 01737530905 - PHARMAVET SRL |
| ZC2351D584 | Fattura n.001465 del 06/06/2022 - Installazione allarme e videosorveglianza Palestra via Mastin | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.000,00 | 12.000,00 | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 01100020922 - ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale |
| ZC334BAD31 | Pagamento Fattura n.21/FV del 10.01.2022 Acquisto Fornitura di dispositivi di protezione individuale - Mascherine FFP2, n.38/FV del 18.01.2022 Acquisto fornitura di dispositivi di protezione individuale mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 580,00 | 580,00 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 02339530905 - ERREDI SRL |
| ZC4353A1E5 | Pagamento Fattura n.VP-80042 del 23/02/2022 Fornitura Ghiaccio istantaneo in bustine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 636,00 | 636,00 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 02555860010 - GOLMAR |
| ZC53875F51 | Pagamento Fattura n.314 del 28/11/2022 Acquisto di Materiale didattico per la realizzazione del Modulo "La Brocca sarda" - Progetto PON "Inclusione sociale e Lotta al disagio 2¡ Edizione". Scuola SECONDARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 640,93 | 640,93 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 02664100902 - DA AMRA |
| | | | | | | PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna |
| ZC7352FFF2 | Pagamento Fattura n.V3-6557 del 28/02/2022 Ordine materiale didattico per i plessi di questa Istituzione Scolastica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.170,99 | 1.170,99 | 12/04/2022 | 15/06/2022 | 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l. |
| ZC93732F5D | Pagamento Fattura n.1/283 (attivazione programma Argo MOF Web- Û. 353,80) e fattura n.1/286 periodo luglio 2022 ( Acq. Software Argo DARWIN Û. 732,00) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 890,00 | 890,00 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 02787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi |
| ZCE35D777E | Pagamento Fattura n.50/FE del 24/05/2022 affidamento servizio di noleggio autobus con conducente - Progetto PON FSE Incl.ne Soc.le e lotta al Disagio 2^ Ediz.ne Mod. Spieghiamo le vele, scuola primaria Via Cottoni/Via Togliatti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 981,82 | 981,82 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco |
| ZD034F9CB2 | Pagamento Fattura n.968/FVIAC del 31/01/2022 Fornitura n. 4 carrelli pulizia , strizzatore di ricambio e accessori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.083,41 | 1.083,41 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI |
| ZD33726CFC | Pagamento Fattura n.7626 del 09/11/2022 ACQUISTO TELECAMERA 360 REICHH THETA SC2 + SOFTWARE COSPACES LICENZA PRO - BANDOPON STEM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.013,30 | 1.013,30 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 01121130197 - C2 S.R.L. |
| ZD634CA673 | Pagamento Fattura n.3540/PA del 13/01/2022 Rinnovo contratto manutenzione assistenza e canone annuale softw. ARGO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.265,00 | 3.265,00 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| ZDB3461164 | Pagamento Fattura n.14 del 10/01/2022 Pulizia straordinaria palestra a seguito di incursione vandalica nella sede scolastica di Via Mastino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 | 600,00 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01719810903 - PASER SRL |
| ZE4337144D | Pagamento Fattura n.3/PA del 28/02/2022 Fornitura targa pubblicitaria PON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 81,97 | 81,97 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU |
| ZEC33AD26A | Pagamento Fattura n.6152/PA del 29/10/2021 PACCHETTO ASSISTENZA N. 12 CONTATTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 | 200,00 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 00838520880 - ARGO Software s.r.l. |
| ZEC3873CBA | Pagamento Fattura n.129/FE del 17/11/2022 Noleggio autobus GT con conducente giuorno 15/11/2022 Alghero e giorno 16/11/2022 Sedini - Castelsardo - "Progetto Erasmus + KA229 "School IN Absentee OUT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 686,36 | 686,36 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco |
| ZED2D88403 | Pagamento Fattura n.01015-4200000090-PA del 01/04/2022 - gestione ordinativo informatico esoreria periodo di riferimento 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 | 250,00 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 01577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |
| ZF3806B6B | Pagamento Fattura n.88/E del 24/10/2022 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.013,04 | 1.013,04 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 00519590954 - GROSSI S.A.S. DI CHRISTIAN GROSSI E C |
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Tel. Via Mastino: +39 079/2845274